ثبت سند

میری زاده 2 ماه قبل

سلام وقت به خیر یک فقره قبض برق و یک فاکتور خریدی که ارزش افزوده دارد مربوط به دوره بهمن الی اسفند ۹۸ بنا به دلایلی در موعد مقرر در سال مالی ۹۸ ثبت سند نشده واوایل سال ۹۹ به دست حسابداری رسیده ،آنچه مسلم است در گزارش فصلی و گزارشات دیگر مربوط به این دوره هم نبوده. در حال حاضر با توجه به اینکه سال مالی ۹۸ ما هنوز بسته نشده ۱-آیا باید سند این قبض و فاکتور در سال مالی ۹۸ ثبت شود یا سال مالی ۹۹ ؟ ۲-آیا باید درصورتی که اصلاحیه را در سال مالی۹۸ انجام میدهیم گزارش فصلی،گزارش ارزش افزوده ،گزارش۱۶۹ هم که رد شده است در سیستم اصلاحیه بزنیم؟درصورتی باید در سال مالی ۹۹ این عملیات را انجام دهیم به چه صورته؟ ۳-به طور کلی چه فرآیندی را ما باید طی کنیم؟ ممنون از راهنمایی شما

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

4 پاسخ
حامد داودیان عضو سایت 2 ماه قبل

سلام
بهتر است حتما این هزینه با توجه به اینکه سال مالی قبل باز است و اظهارنامه تهیه و ارسال نشده در همان سال ثبت شناسایی شود و اگر مبلغ مالیات ارزش افزوده ان ناچیز است بهتر است اظهارنامه ارزش افزوده خود را تغییرندهید و در گزارش فصلی هم قابلیت اضافه شدن وجود ندارد و فقط قابلیت ویرایش یکبار وجود دارد پس فقط در دفاتر طبق اصل تطابق درامد و هزینه ثبت کنید و منتظر رسیدگی مالیاتی باشید تا برگ تشخیص صادر شود شاید توسط ممیز مورد توجه قرار نگیرد .

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

samira.farkhondeh 2 ماه قبل

سلام 
خوب چیزی که مسلمه اینه که ممیز اولین کاری که میکنه اینه که اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش فصلی و دفاترو باهم مطابقت میده . و چون یکسان نیست ایراد می گیره . 
لطفا بفرمایید این عدم تطابق چه جرایمی داره ؟

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

حامد داودیان عضو سایت 2 ماه قبل

سلام
 
جریمه عدم اعلام در گزارش خرید و فروش ۱% مبلغ اعلام نشده
عدم اعمال در اظهارنامه ارزش افزوده هم از اعتبار شما کاسته شده و جریمه ای ندارد

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here

samira.farkhondeh 1 ماه قبل

سلام 
پس با توجه به کم بودن جریمه ، اعلام مبالغ مشکل ساز نمیشه . 
خیلی ممنون از پاسختون 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here